这篇已经合并了。它和另外几份同类的制度合到了一起，按「测评时查什么、执行时卡在哪」重写了落地要点，建议直接看合并版：网络安全管理制度模板包（一）：总则、组织职责、风险管控与教育培训。
本页保留作为单独检索入口，正文内容与原来一致，不影响你对照使用。
网络安全管理总纲制度（四）：网络安全风险管控与隐患排查治理制度
1 目的
为落实公司《网络安全管理总纲制度》要求，建立常态化、标准化的网络安全风险分级管控与隐患排查治理闭环管理机制，规范网络安全风险识别、评估、管控、监测全流程，以及隐患排查、上报、整改、验收、销号全周期管理，主动识别、防范、化解各 类 网络安全风险，从源头消除安全隐患，防范网络安全事件发生，保障公司网络、业务系统、数据资产安全稳定运行，满足国家法律法规及行业监管要求，特编制本制度。
2 范围
2.1 适用主体
本制度适用于公司各部门、分支机构、全体员工，以及接入公司网络、参与公司信息化建设、访问公司信息资源的合作方、外包人员、第三方供应商、服务商等相关主体。所有相关单位及人员均需严格遵守本制度规定，自觉履行风险管控与隐患排查治理责任。
2.2 管控范围
本制度覆盖公司网络安全风险管控与隐患排查治理全流程，管控对象与范围包括但不限于：
公司全量网络资产：网络设备、服务器、终端设备、安全设备、业务系统、数据库、存储设备、虚拟化平台等软硬件资产；
全流程管理环节：网络架构、访问控制、账号权限、数据安全、应急处置、供应链安全、人员管理、第三方接入等所有信息化相关环节；
风险全生命周期：风险识别、分析、评估、分级、管控、监测、预警、复盘全流程管理；
隐患全闭环管理：隐患排查、上报、登记、整改、验收、销号、根源治理全周期管理。
3 规范性引用文件
下列文件为本制度的引用文件及支持性文件，相关文件更新后，按最新版本执行：
《中华人民共和国网络安全法》
《中华人民共和国数据安全法》
《中华人民共和国安全生产法》
《网络安全等级保护条例》
《信息安全技术 信息安全风险评估规范》（GB/T 20984）
《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）
《工业和信息化领域数据安全风险评估实施指南》
4 术语和定义
网络安全风险：指公司网络、系统、数据等资产遭受潜在威胁，利用资产存在的脆弱性，导致安全事件发生的可能性，以及事件发生后对公司造成的影响程度。
风险分级管控：指按照风险发生的可能性、影响程度，对网络安全风险进行等级划分，针对不同等级风险制定差异化管控措施，明确管控责任，实现风险分级、分层、分类、分专业的全流程管控。
网络安全隐患：指公司在网络安全管理、技术防护、人员操作、制度执行等方面存在的，可能直接或间接导致网络安全事件、数据泄露、业务中断、监管处罚等不良后果的管理漏洞、技术缺陷、违规行为、配置短板等不安全因素。
隐患闭环管理：指对排查发现的安全隐患，实现“排查-上报-登记-整改-验收-销号-复盘-根源治理”的全流程闭环管控，确保隐患彻底消除，同类问题不重复发生。
风险评估：指参照《信息安全技术 信息安全风险评估规范》（GB/T 20984），对网络资产、威胁、脆弱性、现有管控措施进行识别分析，评估风险发生可能性与影响程度，确定风险等级的全过程。
残余风险：指实施风险管控措施后，仍然存在的、未被完全消除的网络安全风险。
可接受风险：指经过风险评估，公司根据自身安全策略、业务需求与风险承受能力，经管理层审批后，可接受其潜在影响的残余风险。
5 管理职责
5.1 归口管理部门
公司信息安全管理部门为本制度的归口管理部门，全面负责本制度的 落地实施 与监督管控，具体职责如下：
负责本制度的制定、修订、解释、宣贯与落地监督，确保制度贴合公司实际与合规要求；
负责制定公司网络安全风险分级标准、隐患分级标准、风险管控与隐患排查治理工作规范；
统筹组织开展公司年度、半年度全面网络安全风险评估，专项风险评估，以及季度、年度全面隐患排查工作；
负责风险与隐患的统一登记、分级、督办，建立风险分级管控台账、隐患治理闭环台账，规范填写附件3《网络安全风险分级管控台账》、附件5《网络安全隐患治理闭环台账》；
负责监督风险管控措施落地、隐患整改进度，组织整改验收，对重大风险、重大隐患实行挂牌督办，下达附件6《隐患整改通知书》；
负责定期向公司管理层报送风险管控与隐患排查治理工作情况，对接监管部门完成相关合规报送工作；
负责组织开展风险管控与隐患排查治理相关培训、复盘与考核问责工作。
5.2 运维执行部门
公司IT基础设施管理部门、系统运维部门、业务系统运维部门为本制度的直接执行部门，是风险管控与隐患排查治理的一线责任主体，具体职责如下：
落实本制度各项要求，制定本领域风险管控与隐患排查操作细则，开展日常运维环节的风险监测与隐患排查工作；
负责每日开展网络、系统、设备的日常风险监测与隐患排查，填写附件4《网络安全隐患排查记录表》，及时上报发现的风险与隐患；
负责风险管控措施、隐患整改方案的具体落地执行，按要求完成整改，提交验收申请；
配合信息安全管理部门开展风险评估、专项排查、整改验收与复盘工作；
负责建立本领域风险与隐患管理台账，动态更新，留存相关记录。
5.3 业务与使用部门
各业务部门、资产使用部门为本部门业务相关风险与隐患的管理责任主体，具体职责如下：
负责本部门业务系统、终端设备、业务流程相关的网络安全风险识别与隐患自查工作，及时上报发现的风险与隐患；
配合信息安全管理部门、运维部门开展风险评估、隐患排查与整改工作，落实本部门相关的整改要求；
负责规范本部门人员操作行为，开展内部宣贯，杜绝违规操作带来的安全风险与隐患；
参与本部门业务相关的风险评估与隐患复盘工作，配合制定长效防控措施。
5.4 第三方主体责任
接入公司网络、参与公司信息化建设的第三方供应商、外包人员、服务商等主体，必须严格遵守本制度规定，对其提供的产品、服务、操作行为相关的网络安全风险与隐患负责；需配合公司开展风险评估与隐患排查，对发现的隐患按要求限期整改，若因第三方原因导致安全风险或事件，承担全部相应责任。
5.5 管理层职责
公司网络安全管理领导小组、分管领导负责审批重大风险管控方案、重大隐患整改方案，监督本制度的整体落地，协调解决风险管控与隐患排查治理工作中的重大问题，保障相关工作所需的人员、资金、资源支持。
6 管理内容
6.1 总体原则
预防为主，主动防控：坚持风险预控、关口前移，优先开展风险识别与分级管控，从源头防范安全隐患，变被动处置为主动防控。
分级管控，责任到人：按风险与隐患等级实行分级管控、分级督办，明确各环节责任部门与责任人，确保“一风险一管控、一隐患一整改”，责任全覆盖、无死角。
闭环管理，持续改进：建立隐患排查治理全闭环管理机制，确保隐患整改彻底、根源消除；定期复盘风险管控与隐患治理情况，持续优化管控措施，完善制度体系。
全员参与，全程覆盖：建立全员风险防控责任体系，覆盖所有部门、岗位、人员，覆盖信息化建设、运维、使用、下线全生命周期。
合规引领，贴合实际：风险管控与隐患排查治理工作需符合国家法律法规、行业监管要求，同时贴合公司业务实际与网络安全现状，确保可落地、可执行。
6.2 网络安全风险分级管控
6.2.1 风险识别与信息收集
风险识别需覆盖公司全量网络资产、全业务流程、全管理环节、全人员主体，确保无盲区、无遗漏，具体要求如下：
风险识别与信息收集的主要方式包括：日常安全监测、漏洞扫描、渗透测试、日志审计、合规性检查、安全巡检、风险访谈、安全事件复盘、行业风险预警、第三方漏洞平台信息、监管通报等；
各部门、各岗位人员在日常工作中发现潜在安全风险，需立即填写附件1《网络安全风险识别记录表》，上报信息安全管理部门；
风险信息收集实行常态化管理，运维部门每日收集汇总风险信息，信息安全管理部门每月汇总全公司风险信息，每季度组织开展一次全面风险识别，每年开展一次全覆盖风险识别；
出现以下场景时，需立即开展专项风险识别与评估：新系统上线、重大架构调整、核心业务变更前；发生重大网络安全事件、行业内出现重大安全漏洞/事件后；国家法律法规、监管要求发生重大调整后；公司组织架构、业务模式发生重大变化后；重大节假日、重要活动保障前。
6.2.2 风险分析与评估
网络安全风险评估严格参照《信息安全技术 信息安全风险 评估规范》（GB/T 20984）执行，重点从风险发生可能性和风险影响程度两个核心维度开展分析，具体要求如下：
风险发生可能性从高、中、低三个维度判定，评估维度包括：威胁源能力、脆弱性可利用性、现有管控措施有效性、同类事件历史发生频率等；
风险影响程度从严重、较大、一般、轻微四个维度判定，评估维度包括：对公司业务连续性、数据安全、经济损失、品牌声誉、合规监管、人员安全的影响等；
风险评估分为常规评估与专项评估：常规评估每年至少开展1次全面评估，每半年开展1次重点领域专项评估，由信息安全管理部门牵头、各部门配合，评估完成后出具附件2《网络安全风险评估报告》，报公司管理层审批；专项评估针对6.2.1中明确的特殊场景，由信息安全管理部门组织开展，形成专项评估报告并制定对应管控措施；
风险评估需明确风险点、威胁源、脆弱性、影响范围、现有管控措施、风险等级、管控建议等核心内容，确保评估结果真实、准确、可落地。
6.2.3 风险等级划分标准
公司网络安全风险统一划分为四级，实行分级管控，具体划分标准如下：
风险等级 | 等级定义 | 核心判定标准 |
|---|---|---|
一级风险（特别重大风险） | 极高风险，必须立即采取管控措施 | 可能导致公司核心业务全面中断、大规模核心数据泄露、重大监管处罚、巨额经济损失、严重品牌声誉危机，或触犯国家法律法规的风险 |
二级风险（重大风险） | 高风险，必须制定专项管控方案 | 可能导致公司核心业务局部中断、重要数据泄露、一般监管处罚、较大经济损失、品牌声誉受损的风险 |
三级风险（较大风险） | 中风险，需限期落实管控措施 | 可能导致公司非核心业务中断、一般数据泄露、内部管理违规、轻微经济损失的风险 |
四级风险（一般风险） | 低风险，需持续关注管控 | 基本不影响业务正常运行，仅存在局部管理或技术短板，无直接重大安全影响的风险 |
6.2.4 风险分级管控要求
所有识别评估后的风险，全部纳入附件3《网络安全风险分级管控台账》统一管理，实行“一风险一编号、一风险一方案”，动态更新管控状态；
分级管控责任与要求：
一级风险：由公司分管领导牵头督办，信息安全管理部门联合相关部门制定专项管控方案与应急预案，24小时内采取临时管控措施，限期消除风险，管控方案需报公司网络安全管理领导小组审批；
二级风险：由信息安全管理部门负责人督办，责任部门制定专项管控方案，7个工作日内落实核心管控措施，限期消除风险，管控方案报公司分管领导审批；
三级风险：由责任部门负责人督办，明确责任人与管控措施，15个工作日内完成管控整改，报信息安全管理部门备案；
四级风险：由责任人落实管控措施，持续监测风险动态，30个工作日内完成优化整改，报信息安全管理部门登记备案。
风险管控措施需针对性覆盖风险根源，可分为技术防控措施、管理防控措施、应急防控措施、风险转移措施（如网络安全保险）四类，确保管控措施可落地、可验证、可监测；
严禁未经审批擅自接受不可接受的风险；确因业务需求无法完全消除的残余风险，需开展专项评估，明确风险影响与防控措施，经公司管理层审批后，方可纳入可接受风险范围，持续监测管控。
6.2.5 风险动态管控与监测
建立风险动态更新机制，当业务环境、威胁态势、管控措施发生变化时，需重新开展风险评估，调整风险等级与管控措施，同步更新管控台账；
依托公司安全运营中心（SOC）、安全监测平台，对一级、二级高风险实行7×24小时实时监测，对三级、四级风险实行定期监测，发现风险态势升级，立即提升管控等级，采取应急措施；
信息安全管理部门每月复盘风险管控效果，每季度向公司管理层报送风险管控台账与工作情况，每年对全公司风险管控情况进行全面复盘，优化风险管控体系；
对已完成管控、消除的风险，经信息安全管理部门验收确认后，在管控台账中完成闭环归档，相关记录留存不少于3年。
6.3 网络安全隐患排查治理
风险管控是隐患排查治理的前提，隐患排查治理是风险管控的延伸，两者协同推进，确保公司网络安全防线筑牢筑实，具体管理要求如下：
6.3.1 隐患定义与等级划分
本制度所指网络安全隐患，分为技术类隐患与管理类隐患两大类：
技术类隐患：包括系统漏洞、配置缺陷、弱口令、边界防护缺失、访问控制不严、日志审计不完整、恶意代码防护失效等技术层面的不安全因素；
管理类隐患：包括制度缺失、流程不规范、权限管理不严、人员安全意识不足、违规操作、应急体系不完善、培训不到位、第三方管理缺失等管理层面的不安全因素。
公司网络安全隐患统一划分为三级，实行分级治理，具体划分标准如下：
隐患等级 | 等级定义 | 核心判定标准 |
|---|---|---|
重大隐患 | 可能直接引发重大网络安全事件，必须立即停工/停业务整改 | 可能直接导致核心业务中断、核心数据泄露、重大监管处罚、违法违规行为，随时可能引发安全事件的隐患 |
较大隐患 | 可能引发较严重安全事件，必须限期整改 | 可能导致非核心业务中断、一般数据泄露、管理违规、局部安全防护失效，存在较大安全事件发生可能性的隐患 |
一般隐患 | 对安全运行有一定影响，需规范整改 | 仅影响局部操作，无直接重大安全影响，不会直接引发安全事件的管理或技术不规范问题 |
6.3.2 隐患排查机制
建立“日常排查、专项排查、全面排查、突击排查”四位一体的隐患排查体系，确保隐患早发现、早上报、早整改，具体要求如下：
日常排查：运维部门每日开展网络、系统、设备的日常运维隐患排查；各部门每周开展本部门终端、业务操作相关的隐患自查；排查人员填写附件4《网络安全隐患排查记录表》，发现隐患立即上报；
专项排查：针对重大节假日、重要活动保障、新系统上线、高危漏洞爆发、监管专项检查、行业安全事件等场景，由信息安全管理部门牵头，组织开展专项隐患排查，形成专项排查报告；
全面排查：每季度组织开展一次全公司覆盖的隐患全面排查，每年年底开展一次年度全面隐患排查治理复盘，由信息安全管理部门牵头，各部门全面参与，形成全面排查报告与年度工作总结，报公司管理层；
突击排查：信息安全管理部门可根据安全态势，随机对各部门、各系统开展突击隐患排查，核查日常排查工作落实情况与隐患整改效果；
隐患排查需做到“全覆盖、无死角、不走过场”，严禁瞒报、漏报、虚报排查情况，排查过程与结果需完整记录，留存归档。
6.3.3 隐患上报与登记
隐患上报实行“首报负责制”，发现隐患的人员为第一上报责任人，必须立即上报：重大隐患必须立即上报信息安全管理部门与公司分管领导，严禁迟报、瞒报；较大隐患需在2小时内上报信息安全管理部门；一般隐患需在24小时内上报信息安全管理部门；
所有上报的隐患，由信息安全管理部门统一审核、分级、登记，纳入附件5《网络安全隐患治理闭环台账》，实行“一隐患一编号、一隐患一档案”管理，动态更新隐患状态；
对于外部监管部门、第三方机构通报的隐患，信息安全管理部门需立即登记，启动整改流程，按要求反馈整改结果。
6.3.4 隐患整改闭环管理
隐患整改严格遵循“五定原则”（定整改责任人、定整改措施、定整改时限、定应急预案、定验收标准），确保整改责任落实到位、整改效果达标，具体要求如下：
分级整改要求：
重大隐患：立即采取临时管控措施，暂停相关业务/系统操作，成立专项整改小组，制定专项整改方案与应急预案，整改方案报公司管理层审批，24小时内启动整改，验收合格后方可恢复相关业务；
较大隐患：明确整改责任人与措施，15个工作日内完成整改，整改期间采取临时管控措施，防范风险；
一般隐患：明确整改责任人，30个工作日内完成整改，规范优化相关操作与配置。
对于整改难度大、整改周期长的隐患，必须先采取有效的临时管控措施，防范安全事件发生，同时制定分阶段整改计划，明确各阶段目标与时限，定期报送整改进度；
整改验收与销号：整改责任人完成整改后，向信息安全管理部门提交整改验收申请与整改佐证材料；信息安全管理部门组织验收，对照验收标准核查整改效果，验收合格的，予以销号，完成闭环；验收不合格的，下达附件6《隐患整改通知书》，责令限期重新整改，跟踪督办直至整改合格；
严禁虚假整改、纸面整改，整改过程需完整记录，整改材料、佐证资料、验收报告全部归档留存，留存期限不少于3年。
6.3.5 隐患根源治理与持续优化
隐患整改销号后，信息安全管理部门需联合责任部门开展根源分析，明确隐患产生的根本原因（技术、管理、人员、流程等），制定长效防控措施，从源头杜绝同类隐患重复发生；
每季度组织开展隐患治理复盘分析，梳理高频隐患、共性隐患，优化制度规范、技术防护措施、人员培训内容，持续完善公司网络安全防护体系；
每年将隐患排查治理情况纳入公司网络安全年度工作总结，分析年度隐患分布、整改情况、管控短板，制定下一年度风险管控与隐患排查治理工作计划。
6.4 监测预警与信息报送
依托公司安全监测平台，建立7×24小时网络安全风险与隐患监测预警体系，实时监测威胁态势、漏洞情报、异常行为，分级发布安全预警；
预警等级分为一级、二级、三级、四级，对应风险等级，预警发布后，各部门需立即采取对应防控措施，排查相关隐患，防范风险落地；
信息安全管理部门每月向公司管理层报送风险管控与隐患排查治理工作月报，每季度报送季度工作报告，年度报送全面工作总结；重大风险、重大隐患立即专项报送；
监管部门要求报送的风险管控、隐患治理相关材料，由信息安全管理部门统一整理、审核、报送，确保内容真实、准确、合规。
6.5 档案与台账管理
建立风险管控与隐患排查治理全流程档案管理制度，所有相关记录、报告、方案、台账、佐证材料全部统一归档，规范管理；
风险管控台账、隐患治理台账实行动态更新、专人管理，确保台账信息完整、准确、可追溯；
所有档案资料电子档留存期限不少于3年，纸质档留存期限不少于2年，法律法规、监管要求有更长留存期限规定的，从其规定。
6.6 考核与问责
网络安全风险管控与隐患排查治理工作纳入公司各部门、各岗位的年度绩效考核，由信息安全管理部门联合人力资源部门开展考核；
对于严格落实本制度要求，有效防范重大安全风险、及时发现并消除重大隐患、避免公司损失的部门与个人，公司按相关规定给予表彰与奖励；
对于违反本制度规定，存在以下行为的部门与个人，公司将视情节轻重给予通报批评、经济处罚、岗位调整等处分；造成安全事件、监管处罚、公司损失的，依法追究相关责任；构成违法犯罪的，移交司法机关处理：
未按要求开展风险识别、隐患排查工作，瞒报、漏报、迟报风险与隐患的；
隐患整改不力、虚假整改、逾期未整改的；
擅自接受重大风险，未按要求落实管控措施的；
因违规操作、失职渎职导致重大风险与隐患产生的；
拒绝配合风险评估、隐患排查、整改验收工作的；
其他违反本制度规定的行为。
6.7 应急处置
发现风险隐患已出现恶化迹象，或已引发网络安全事件的，相关人员必须立即上报，同时启动公司《网络安全事件应急预案》，采取应急处置措施，防止事态扩大；
安全事件处置完成后，需将事件相关风险、隐患纳入管控与整改流程，完成根源治理，完善防控措施，避免同类事件再次发生。
7 记录控制一览表
序号 | 记录编号 | 记录名称 | 使用部门 | 归档部门 | 保存地点 | 保存期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AB-T200-004-F01 | 网络安全风险识别记录表 | 各部门、运维部门 | 信息安全管理部门 | 公司文档管理系统 | 3年 |
2 | AB-T200-004-F02 | 网络安全风险评估报告 | 信息安全管理部门 | 信息安全管理部门 | 公司文档管理系统 | 3年 |
3 | AB-T200-004-F03 | 网络安全风险分级管控台账 | 信息安全管理部门、运维部门 | 信息安全管理部门 | 公司文档管理系统 | 3年 |
4 | AB-T200-004-F04 | 网络安全隐患排查记录表 | 各部门、运维部门 | 信息安全管理部门 | 公司文档管理系统 | 3年 |
5 | AB-T200-004-F05 | 网络安全隐患治理闭环台账 | 信息安全管理部门 | 信息安全管理部门 | 公司文档管理系统 | 3年 |
6 | AB-T200-004-F06 | 隐患整改通知书 | 信息安全管理部门 | 信息安全管理部门 | 公司文档管理系统 | 3年 |
7 | AB-T200-004-F07 | 重大风险/隐患专项管控方案 | 信息安全管理部门、责任部门 | 信息安全管理部门 | 公司文档管理系统 | 3年 |
8 附录
附件1：《网络安全风险识别记录表》（AB-T200-004-F01）
风险编号（自动生成） | 识别日期 | 年 月 日 | |
风险名称 | 识别人 | 所属部门 | |
风险涉及资产/系统/业务 | 风险发生场景 | ||
风险描述（潜在威胁、脆弱性、可能造成的影响） | |||
初步风险等级预判 | □ 一级 □ 二级 □ 三级 □ 四级 | 是否已采取临时管控措施 | □ 是 □ 否 |
临时管控措施说明 | |||
部门负责人审核意见 | 签字： 日期： | 信息安全管理部门登记意见 | 签字： 日期： |
备注 | |||
附件2：《网络安全 风险评估报告 》（AB-T200-004-F02）
报告编号 | 评估类型 | □ 年度全面评估 □ 半年度专项评估 □ 专项应急评估 | |
评估周期/评估场景 | 评估日期 | 年 月 日 至 年 月 日 | |
评估牵头部门 | 参与部门/人员 | ||
评估范围 | |||
评估依据 | |||
评估方法 | |||
风险总体情况（风险总数、各等级风险数量、整体风险态势分析） | |||
风险明细清单（附表格，含风险编号、风险名称、风险等级、涉及资产、威胁分析、脆弱性分析、影响程度、现有管控措施、管控建议） | |||
高风险专项分析与管控建议 | |||
残余风险与可接受风险说明 | |||
整体评估结论与下一步工作计划 | |||
编制人 | 审核人 | ||
审批人 | 编制日期 | ||
审核日期 | 审批日期 | ||
附件3：《网络安全风险分级管控台账》（AB-T200-004-F03）
序号 | 风险编号 | 风险名称 | 风险等级 | 涉及资产/系统 | 责任部门 | 责任人 | 管控措施 | 管控时限 | 管控状态 | 验收情况 | 更新日期 | 备注 |
1 | □一级 □二级 □三级 □四级 | 年 月 日 | □管控中 □已闭环 □待管控 | □合格 □不合格 □待验收 | 年 月 日 | |||||||
2 | □一级 □二级 □三级 □四级 | 年 月 日 | □管控中 □已闭环 □待管控 | □合格 □不合格 □待验收 | 年 月 日 | |||||||
3 | □一级 □二级 □三级 □四级 | 年 月 日 | □管控中 □已闭环 □待管控 | □合格 □不合格 □待验收 | 年 月 日 |
附件4：《网络安全隐患排查记录表》（AB-T200-004-F04） |
|---|
排查编号（自动生成） | 排查日期 | 年 月 日 | |
排查人 | 所属部门 | ||
排查类型 | □ 日常排查 □ 专项排查 □ 全面排查 □ 突击排查 | 排查范围 | （如：某业务系统、某部门终端、网络设备等） |
隐患名称 | 隐患等级 | □ 重大隐患 □ 较大隐患 □ 一般隐患 | |
隐患类型 | □ 技术类 □ 管理类 | 发现时间 | 年 月 日 时 分 |
隐患详细描述（含隐患位置、具体表现、潜在风险） | |||
是否立即上报 | □ 是 □ 否 | 上报时间 | 年 月 日 时 分 |
临时防控措施 | |||
排查人签字 | 签字： 日期： | 部门负责人审核 | 签字： 日期： |
信息安全管理部门核实意见 | 签字： 日期： | ||
备注 | |||
附件5：《网络安全隐患治理闭环台账》（AB-T200-004-F05）
序号 | 隐患编号 | 隐患名称 | 隐患等级 | 隐患类型 | 发现日期 | 责任部门 | 责任人 | 整改措施 | 整改时限 | 整改进度 | 验收情况 | 销号日期 | 根源分析 | 备注 |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 |
附件6：《隐患整改通知书》（AB-T200-004-F06）
通知书编号 | 下达日期 | 年 月 日 | |
隐患编号 | 隐患名称 | ||
责任部门 | 责任人 | ||
隐患等级 | □ 重大隐患 □ 较大隐患 □ 一般隐患 | 隐患类型 | □ 技术类 □ 管理类 |
隐患发现日期 | 年 月 日 | 原整改时限 | 年 月 日 |
隐患问题描述（含未达标情况、潜在风险） | |||
整改要求与标准 | |||
重新整改时限 | 年 月 日 前完成 | 督办人 | |
下达部门（盖章） | 信息安全管理部门 | 经办人签字 | 签字： 日期： |
责任部门签收 | 签字： 日期： | 责任人签收 | 签字： 日期： |
备注 | |||
附件7：《重大风险/隐患专项管控方案》（AB-T200-004-F07）
方案编号 | 方案类型 | □ 重大风险管控 □ 重大隐患整改 | |
对应编号 | （风险/隐患编号） | 编制日期 | 年 月 日 |
牵头部门 | 参与部门 | ||
牵头人 | 督办人 | ||
风险/隐患基本情况（含名称、等级、涉及范围、潜在影响、现状分析） | |||
管控/整改目标（明确可量化、可验证的目标） | |||
管控/整改措施（分阶段、分责任，明确具体操作、责任人、完成时限） | |||
资源保障（人员、资金、技术、设备等保障条件） | |||
应急处置措施（风险/隐患恶化时的应急方案） | |||
验收标准与方式 | |||
编制人签字 | 签字： 日期： | 牵头部门审核 | 签字： 日期： |
分管领导审批 | 签字： 日期： | 领导小组审批 | 签字： 日期： |
备注 | |||